文章來源：山東國資委 發布時間：2016-08-05
為加快建立與現代企業集團相匹配的管理制度，山東兗礦集團認真(zhen)按照上級(ji)有(you)關要(yao)求，結合自(zi)身實際，不(bu)斷強化財務(wu)審計，著力(li)提(ti)升企業經營管控水平。
一是建立財務審計信息平臺。按照上市(shi)公司標(biao)準，完成ERP項目(mu)四期上線，提高上報財(cai)務(wu)信息的(de)質量和效率(lv)。采(cai)(cai)用(yong)國內領先的(de)UAP平臺，升級審計管理信息系統(tong)，實現(xian)數(shu)據采(cai)(cai)集(ji)、業務(wu)管理、數(shu)據分析(xi)及預警等(deng)多功能(neng)集(ji)成應(ying)用(yong)。
二是開展財務總監輪崗及考評工作。推動財務總監(jian)輪崗(gang)及考評工作(zuo)制度(du)(du)化、規范化、常態化，完(wan)成(cheng)2015年度(du)(du)財務總監(jian)輪崗(gang)和(he)考核評價工作(zuo)。
三是完善監督制約機制。構建以(yi)綜合(he)評(ping)價(jia)、審計監督、紀檢監察、內(nei)部(bu)巡(xun)視、職工代表(biao)民(min)主(zhu)評(ping)價(jia)“五位一體”監督制約機(ji)制。形成審計報告110份(fen)，處理有關責任人100余人。完成72家單位生產(chan)經營綜合(he)評(ping)價(jia)和(he)8個(ge)項目職工代表(biao)民(min)主(zhu)評(ping)價(jia)，對24個(ge)專業公司(si)、能化公司(si)及所屬單位開展巡(xun)視。完善招(zhao)投(tou)(tou)標管理機(ji)制，建立電(dian)子招(zhao)投(tou)(tou)標系統，所有招(zhao)投(tou)(tou)標項目上線運行、接受(shou)監督。
四是做好財務等重大信息公開工作。制(zhi)定《財(cai)務等(deng)重大信息公開管理制(zhi)度》，完成2014年(nian)度財(cai)務決(jue)算(suan)、2015年(nian)度財(cai)務預算(suan)、2015年(nian)一季度財(cai)務數據的披(pi)露。