文章來源：山東(dong)國(guo)資委(wei) 發布時間：2016-08-05
為加快建立與現代企業集團相匹配的管理制度，山東兗礦(kuang)集團認(ren)真按照上級有關(guan)要(yao)求，結(jie)合自(zi)身實際，不斷強(qiang)化財務審計，著力(li)提升企業經(jing)營管控水(shui)平(ping)。
一是建立財務審計信息平臺。按照上(shang)市公司標準，完成ERP項目四期上(shang)線，提(ti)高上(shang)報財(cai)務(wu)信(xin)息的質量和效率。采用國內領先的UAP平臺，升級審(shen)計管理(li)信(xin)息系統，實現數據采集(ji)、業(ye)務(wu)管理(li)、數據分析(xi)及(ji)預警等多功能(neng)集(ji)成應用。
二是開展財務總監輪崗及考評工作。推動財(cai)務總監輪崗及(ji)考評(ping)工(gong)作制(zhi)度化(hua)、規范化(hua)、常態化(hua)，完成2015年度財(cai)務總監輪崗和(he)考核評(ping)價工(gong)作。
三是完善監督制約機制。構建(jian)以綜合(he)評價(jia)(jia)、審計監(jian)督、紀檢監(jian)察、內部巡(xun)(xun)視、職工(gong)代(dai)表(biao)民主評價(jia)(jia)“五(wu)位一體”監(jian)督制(zhi)約機制(zhi)。形成(cheng)審計報(bao)告(gao)110份，處理有(you)關責(ze)任人100余(yu)人。完(wan)成(cheng)72家單位生(sheng)產經營(ying)綜合(he)評價(jia)(jia)和8個項(xiang)(xiang)目職工(gong)代(dai)表(biao)民主評價(jia)(jia)，對(dui)24個專(zhuan)業公(gong)司、能(neng)化公(gong)司及所屬(shu)單位開展巡(xun)(xun)視。完(wan)善招投(tou)標管理機制(zhi)，建(jian)立(li)電子招投(tou)標系統，所有(you)招投(tou)標項(xiang)(xiang)目上線(xian)運行、接受監(jian)督。
四是做好財務等重大信息公開工作。制定《財務(wu)(wu)等重大信息公開管理制度(du)》，完成2014年度(du)財務(wu)(wu)決(jue)算、2015年度(du)財務(wu)(wu)預算、2015年一季度(du)財務(wu)(wu)數據(ju)的披(pi)露。