文章(zhang)來源：山(shan)東(dong)國(guo)資委 發布時間：2009-11-28
一是將內部審計控制放在了內部控制的中心地位。保證會計信息的真實性和準確性，有效防范企業經營風險；努力建立良好內部控制環境，健全維護財產和資源的安全完整的機構制度，促進企業高效經營。
二是運用市場經濟的方式管理內部控制與風險控制，使合同管理成為防范企業風險的首要內容。突出了從招標到合同起草、審查，從合同簽訂到合同履約監督的合同管理，使各種采購、生產經營包括大線改造等項目的對外經濟活動日益規范化與標準化。
三(san)是著力建立了內(nei)(nei)部(bu)控(kong)制(zhi)與(yu)風險(xian)防范的監督機構，推進內(nei)(nei)控(kong)隊伍的素質與(yu)制(zhi)度(du)建設。針對內(nei)(nei)控(kong)工作(zuo)的自查分析，制(zhi)定實施了內(nei)(nei)控(kong)制(zhi)度(du)關鍵(jian)業(ye)務流(liu)程工作(zuo)計劃(hua)，編制(zhi)了適應公司管理實際的流(liu)程圖繪制(zhi)軟(ruan)件，開展(zhan)了110項流(liu)程圖繪制(zhi)及(ji)落實工作(zuo)。