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近日，寧夏(xia)國資(zi)委出臺《關于進一步加強自治區(qu)屬國有企(qi)業(ye)(ye)內(nei)部控(kong)(kong)制(zhi)體系(xi)建設的實(shi)施意見》，指導企(qi)業(ye)(ye)結合(he)開展“內(nei)控(kong)(kong)體系(xi)建設年(nian)”活動(dong)，從五個方(fang)面(mian)強化內(nei)控(kong)(kong)體系(xi)建設工作，推動(dong)企(qi)業(ye)(ye)規范(fan)運行和高質量發展。

一(yi)是建立健全內(nei)(nei)(nei)控(kong)體(ti)(ti)系(xi)，夯實(shi)管(guan)理基(ji)礎(chu)。在企業(ye)(ye)現有內(nei)(nei)(nei)控(kong)制(zhi)度基(ji)礎(chu)上，按照管(guan)理制(zhi)度化(hua)、制(zhi)度流(liu)(liu)程(cheng)化(hua)、流(liu)(liu)程(cheng)信息化(hua)思路，進一(yi)步(bu)加強企業(ye)(ye)內(nei)(nei)(nei)部(bu)(bu)環境、風(feng)險評估、控(kong)制(zhi)活動、內(nei)(nei)(nei)部(bu)(bu)監督(du)(du)和信息溝通等建設，及時將法律法規等外部(bu)(bu)監管(guan)要求轉化(hua)為企業(ye)(ye)內(nei)(nei)(nei)部(bu)(bu)規章制(zhi)度，將風(feng)險、合規管(guan)理制(zhi)度建設及實(shi)施情況納(na)入內(nei)(nei)(nei)控(kong)體(ti)(ti)系(xi)監督(du)(du)評價范疇，通過強監管(guan)、嚴(yan)問(wen)責(ze)，切(qie)實(shi)提升內(nei)(nei)(nei)控(kong)體(ti)(ti)系(xi)有效(xiao)性，促使企業(ye)(ye)依法合規開展經營活動。

二是強化(hua)(hua)內控(kong)(kong)體(ti)系(xi)執(zhi)行(xing)(xing)，提高(gao)管(guan)控(kong)(kong)效(xiao)能(neng)。聚焦企業(ye)關(guan)(guan)鍵(jian)(jian)業(ye)務、重點(dian)領域，定期梳理分析(xi)內控(kong)(kong)體(ti)系(xi)執(zhi)行(xing)(xing)情況(kuang)，加強日常管(guan)控(kong)(kong)，及(ji)時(shi)查找制(zhi)度缺失(shi)或(huo)流程缺陷，研(yan)究制(zhi)定改進措施，確(que)保體(ti)系(xi)完(wan)整、全(quan)(quan)面(mian)控(kong)(kong)制(zhi)、執(zhi)行(xing)(xing)有效(xiao)。加強重要崗位授權管(guan)理和(he)權力制(zhi)衡，嚴格規(gui)范重要崗位和(he)關(guan)(guan)鍵(jian)(jian)人員在授權、審批(pi)(pi)、執(zhi)行(xing)(xing)、報告等方面(mian)的(de)(de)(de)權責，重點(dian)強化(hua)(hua)采購、銷售、投資(zi)、資(zi)金管(guan)理等各崗位的(de)(de)(de)職責權限(xian)和(he)審批(pi)(pi)程序，形成(cheng)相(xiang)互銜接(jie)、相(xiang)互制(zhi)衡、相(xiang)互監督的(de)(de)(de)內控(kong)(kong)體(ti)系(xi)工作(zuo)機制(zhi)。健全(quan)(quan)重大風(feng)(feng)險(xian)防(fang)控(kong)(kong)機制(zhi)，強化(hua)(hua)企業(ye)防(fang)范化(hua)(hua)解重大風(feng)(feng)險(xian)全(quan)(quan)過(guo)程管(guan)控(kong)(kong)，加強經(jing)濟(ji)運行(xing)(xing)動態及(ji)目標(biao)市場指標(biao)變化(hua)(hua)監測，結合發(fa)現的(de)(de)(de)經(jing)營管(guan)理缺陷和(he)問題，有針對性地制(zhi)定風(feng)(feng)險(xian)應對方案(an)，有效(xiao)做好企業(ye)間風(feng)(feng)險(xian)隔離，防(fang)止風(feng)(feng)險(xian)由“點(dian)”擴“面(mian)”，避免發(fa)生(sheng)系(xi)統性、顛覆性重大經(jing)營風(feng)(feng)險(xian)。

三是(shi)加大企(qi)業(ye)監督(du)評(ping)(ping)價(jia)力度(du)，促進(jin)內(nei)控(kong)體(ti)系持(chi)續優化。集團(tuan)(tuan)公司指導(dao)督(du)促所(suo)屬(shu)企(qi)業(ye)每(mei)年以規(gui)范(fan)流程、消除盲(mang)區、有(you)效(xiao)運行(xing)(xing)為(wei)重(zhong)點，對內(nei)控(kong)體(ti)系的有(you)效(xiao)性進(jin)行(xing)(xing)全面(mian)自(zi)評(ping)(ping)，客觀、真實(shi)、準確揭示經營管理中存(cun)在的內(nei)控(kong)缺陷、風險和(he)合規(gui)問題。在集團(tuan)(tuan)所(suo)屬(shu)企(qi)業(ye)全面(mian)自(zi)評(ping)(ping)基礎上，圍(wei)繞重(zhong)點業(ye)務、關(guan)鍵(jian)環節和(he)重(zhong)要(yao)崗位(wei)(wei)，組織對所(suo)屬(shu)企(qi)業(ye)內(nei)控(kong)體(ti)系有(you)效(xiao)性進(jin)行(xing)(xing)監督(du)評(ping)(ping)價(jia)。建立健全與內(nei)控(kong)體(ti)系監督(du)評(ping)(ping)價(jia)結(jie)果掛鉤(gou)的考(kao)(kao)核機制，對內(nei)控(kong)制度(du)不(bu)健全、內(nei)控(kong)體(ti)系執行(xing)(xing)不(bu)力、瞞報漏報謊報自(zi)評(ping)(ping)結(jie)果、整(zheng)改落實(shi)不(bu)到(dao)位(wei)(wei)的單位(wei)(wei)或(huo)個人，給(gei)予考(kao)(kao)核扣分、薪酬扣減或(huo)崗位(wei)(wei)調整(zheng)等處理。

四(si)是(shi)加強出資(zi)人(ren)監督，全(quan)(quan)(quan)面提升(sheng)內(nei)(nei)控體系有效(xiao)性(xing)。建立出資(zi)人(ren)監督檢查工作機(ji)制(zhi)，國(guo)資(zi)委定期對(dui)企(qi)(qi)業(ye)(ye)內(nei)(nei)控制(zhi)度(du)是(shi)否(fou)健全(quan)(quan)(quan)、執行情況是(shi)否(fou)到位、整改工作是(shi)否(fou)落實(shi)等進行檢查評價(jia)，納入企(qi)(qi)業(ye)(ye)年度(du)經(jing)營情況考核(he)，并按(an)職責權限對(dui)企(qi)(qi)業(ye)(ye)違規(gui)違紀違法經(jing)營問題進行責任追究。整合企(qi)(qi)業(ye)(ye)內(nei)(nei)部(bu)監督力量，完善(shan)公司治(zhi)理，健全(quan)(quan)(quan)相(xiang)關(guan)制(zhi)度(du)，發揮企(qi)(qi)業(ye)(ye)董事(shi)會(hui)(hui)或外部(bu)董事(shi)決策、審(shen)核(he)和(he)監督職責，有效(xiao)利用企(qi)(qi)業(ye)(ye)內(nei)(nei)部(bu)監事(shi)會(hui)(hui)、內(nei)(nei)部(bu)審(shen)計、內(nei)(nei)部(bu)巡察等監督檢查工作成果(guo)，提升(sheng)內(nei)(nei)部(bu)監督實(shi)效(xiao)。

五(wu)是加強信(xin)(xin)(xin)(xin)息(xi)(xi)化管(guan)(guan)控(kong)(kong)(kong)，強化管(guan)(guan)控(kong)(kong)(kong)效(xiao)率。結合(he)(he)國(guo)資(zi)監管(guan)(guan)信(xin)(xin)(xin)(xin)息(xi)(xi)化建設要求，加大內控(kong)(kong)(kong)信(xin)(xin)(xin)(xin)息(xi)(xi)化建設力度(du)，提(ti)升集團管(guan)(guan)控(kong)(kong)(kong)能力。內控(kong)(kong)(kong)體系(xi)建設部門(men)(men)與(yu)(yu)業(ye)務(wu)、審計、信(xin)(xin)(xin)(xin)息(xi)(xi)化建設等(deng)部門(men)(men)協同配合(he)(he)，推動企業(ye)“三重一(yi)大”、投資(zi)和項目(mu)管(guan)(guan)理、財務(wu)和資(zi)產、物資(zi)采購、全面風險管(guan)(guan)理、人力資(zi)源等(deng)集團管(guan)(guan)控(kong)(kong)(kong)信(xin)(xin)(xin)(xin)息(xi)(xi)系(xi)統(tong)(tong)集成應用，逐步實(shi)現內控(kong)(kong)(kong)體系(xi)與(yu)(yu)業(ye)務(wu)信(xin)(xin)(xin)(xin)息(xi)(xi)系(xi)統(tong)(tong)互聯互通、有(you)機融(rong)合(he)(he)。

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