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國務院國有資產監督管理委員會文件

國資發(fa)監督(du)二〔2018〕116號

 

關于做好中央企業違規經營投資責任追究報告工作有關事項的通知

各中央企業：

根據《國(guo)務院辦(ban)公廳關(guan)于(yu)建立國(guo)有企業違規經(jing)營(ying)投資(zi)責任(ren)追(zhui)究(jiu)制度的意(yi)見》(國(guo)辦(ban)發〔2016〕63號(hao))和(he)《中央(yang)企業違規經(jing)營(ying)投資(zi)責任(ren)追(zhui)究(jiu)實施辦(ban)法(fa)（試行(xing)）》（國(guo)資(zi)委令(ling)(ling)第37號(hao)，以(yi)(yi)下簡稱(cheng)37號(hao)令(ling)(ling)），現就做(zuo)好中央(yang)企業違規經(jing)營(ying)投資(zi)責任(ren)追(zhui)究(jiu)報告工作（以(yi)(yi)下簡稱(cheng)報告工作）的有關(guan)事項通知如下：

一、報告目的

進一步(bu)加強國(guo)有(you)(you)資(zi)產監督管(guan)理(li)，全面掌握中央(yang)企業(ye)違規(gui)經(jing)營投資(zi)問(wen)題線(xian)索及責任追(zhui)究工作情況，推動中央(yang)企業(ye)及時發現問(wen)題、報告問(wen)題、處置問(wen)題，有(you)(you)效遏制違規(gui)經(jing)營投資(zi)行為，防范化解國(guo)有(you)(you)資(zi)產損失風險(xian)，提高(gao)合規(gui)經(jing)營管(guan)理(li)水(shui)平(ping)，實現高(gao)質量(liang)發展。

二、報告范圍

報(bao)(bao)告工作分(fen)為(wei)實(shi)時報(bao)(bao)告和定期報(bao)(bao)告。

（一(yi)）實(shi)時報告(gao)。中(zhong)央企業本級及各級子企業重大資(zi)產損(sun)失或產生嚴重不(bu)良后果的較大資(zi)產損(sun)失的問題(ti)和線索。

（二）定期(qi)報告。中央企業(ye)本級(ji)及各級(ji)子企業(ye)違規經營投資責(ze)任追(zhui)究工作情況。

三、報告內容

（一(yi)）實時報告。主(zhu)要(yao)包(bao)(bao)(bao)括(kuo)(kuo)(kuo)：一(yi)是(shi)問題和(he)(he)線索(suo)來源，包(bao)(bao)(bao)括(kuo)(kuo)(kuo)中(zhong)央(yang)企(qi)業內部(bu)部(bu)門，出資人監管、審計、巡(xun)視、紀檢監察(cha)等(deng)外(wai)部(bu)監督機(ji)(ji)構，以(yi)(yi)及(ji)信訪舉(ju)報等(deng)；二(er)是(shi)問題和(he)(he)線索(suo)描述(shu)，包(bao)(bao)(bao)括(kuo)(kuo)(kuo)發生時間地點、事(shi)實情(qing)況(kuang)、問題性(xing)質、涉(she)及(ji)企(qi)業和(he)(he)人員等(deng)；三是(shi)涉(she)及(ji)損失(shi)風險(xian)或造成的影響，外(wai)部(bu)移送部(bu)門、中(zhong)央(yang)企(qi)業或中(zhong)介機(ji)(ji)構預估(gu)損失(shi)風險(xian)情(qing)況(kuang)；四是(shi)主(zhu)要(yao)原因分析(xi)；五是(shi)采(cai)取(qu)措施，包(bao)(bao)(bao)括(kuo)(kuo)(kuo)企(qi)業已經開展的補救措施，擬處理方式，以(yi)(yi)及(ji)下一(yi)步事(shi)實調查、損失(shi)認(ren)定(ding)、責(ze)(ze)任(ren)認(ren)定(ding)和(he)(he)追(zhui)責(ze)(ze)整改等(deng)工作安排。

（二(er)）定期(qi)報(bao)(bao)告。主(zhu)要包(bao)括：一是(shi)企業(ye)基本情況(kuang)(kuang)(kuang)(kuang)，包(bao)括企業(ye)歷史沿革，經營(ying)管(guan)理及改革發(fa)展(zhan)，企業(ye)風險(xian)(xian)管(guan)理及內控體系(xi)建設，違(wei)規經營(ying)投(tou)(tou)資責任追(zhui)究(jiu)制(zhi)度和(he)(he)工作體系(xi)建設情況(kuang)(kuang)(kuang)(kuang)；二(er)是(shi)違(wei)規經營(ying)投(tou)(tou)資損(sun)(sun)失(shi)(shi)的問(wen)題和(he)(he)線索，包(bao)括違(wei)規經營(ying)投(tou)(tou)資責任追(zhui)究(jiu)問(wen)題線索來源、數(shu)量(liang)、主(zhu)要內容、損(sun)(sun)失(shi)(shi)或(huo)(huo)損(sun)(sun)失(shi)(shi)風險(xian)(xian)以及造成其他嚴重不良后果(guo)等(deng)情況(kuang)(kuang)(kuang)(kuang)；三是(shi)違(wei)規經營(ying)投(tou)(tou)資責任追(zhui)究(jiu)工作開(kai)展(zhan)情況(kuang)(kuang)(kuang)(kuang)，包(bao)括初核立(li)項(xiang)數(shu)量(liang)、辦理方式、定損(sun)(sun)金額、定責人數(shu)，組(zu)織處(chu)理、扣減薪酬、禁入限制(zhi)、紀律處(chu)分和(he)(he)移(yi)送國家監(jian)察機(ji)關(guan)或(huo)(huo)司法機(ji)關(guan)處(chu)理人數(shu)，責任追(zhui)究(jiu)結果(guo)通報(bao)(bao)，降低損(sun)(sun)失(shi)(shi)或(huo)(huo)風險(xian)(xian)敞口金額，健全完(wan)善管(guan)理制(zhi)度數(shu)量(liang)等(deng)情況(kuang)(kuang)(kuang)(kuang)。

四、報告工作要求

（一(yi)）強化組織領導(dao)。各中央企(qi)業要高度(du)重視此項工作(zuo)，明確(que)(que)分管負責(ze)人，確(que)(que)定牽頭部(bu)門(men)，強化內(nei)部(bu)聯動，壓實報告(gao)(gao)責(ze)任。要指導(dao)所屬企(qi)業建立(li)健全報告(gao)(gao)機制，規范報告(gao)(gao)工作(zuo)流程(cheng)，細化工作(zuo)要求，形成職責(ze)明確(que)(que)、流程(cheng)清晰、分級(ji)分層(ceng)、有(you)效銜(xian)接的報告(gao)(gao)體系。

（二）嚴格審核(he)把關。各中央企業要(yao)建立內(nei)部審核(he)機制，嚴控報(bao)(bao)告質量，認真對照本通知要(yao)求，統一(yi)報(bao)(bao)告范圍、格式、標準(zhun)，確(que)保報(bao)(bao)告內(nei)容客觀準(zhun)確(que)、依據充(chong)分(fen)、要(yao)件(jian)齊(qi)全，嚴格執行保密(mi)管理(li)有關規定。

（三）提高報告(gao)時效。對(dui)實時報告(gao)的問(wen)題(ti)線索，應于發現、獲悉或受理后15個(ge)工作(zuo)日(ri)內，向國(guo)資委書(shu)面報告(gao)（模板見附(fu)件1）。定期報告(gao)為(wei)每(mei)年1月31日(ri)前，將(jiang)上一(yi)年度違(wei)規經營投(tou)資責任追究工作(zuo)情況書(shu)面報送國(guo)資委（模板見附(fu)件2）。書(shu)面材料須(xu)以正式公文報送并加蓋企業公章。

（四）落實(shi)報(bao)告(gao)責(ze)任(ren)。國資委將按照37號令有關規(gui)定，對(dui)瞞報(bao)、漏報(bao)、謊(huang)報(bao)或遲(chi)報(bao)等(deng)違規(gui)行為，嚴肅追究責(ze)任(ren)。各中央企(qi)業(ye)要加(jia)強對(dui)所屬子企(qi)業(ye)有關違規(gui)行為的追責(ze)問責(ze)，確(que)保責(ze)任(ren)落地。

各(ge)中央企(qi)業要積極運用信息(xi)化手段開展責任追(zhui)究報告工作(zuo)。國資委將(jiang)建立違(wei)規經營投資責任追(zhui)究工作(zuo)信息(xi)報送(song)系統，推進相關(guan)數據信息(xi)的報送(song)、歸集、共享(xiang)和綜合利用。

附件：1.實時報告表格（模板）.xls

      2.定期報告（模板）.doc

國 資 委

2018年 12 月 7 日